鹰潭市安监局

2017年部门预算（草案）编制说明

第一部分　鹰潭市安监局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　鹰潭市安监局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分　鹰潭市安监局2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分鹰潭市安监局概况

一、部门主要职责

鹰潭市安监局是主管安全生产工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，承担全市安全生产综合监管责任，依法行使综合监管职权，指导协调、监督检查各有关行业、部门及各地的安全生产工作。承担全市露天非煤矿山、危险化学品经营企业、烟花爆出经营企业安全生产准入制度。负责指导协调和监督检查公路、水利、建筑、消防、农业、电力、民爆、特种设备、旅游、教育、邮政、通信、体育、林业、气象等有主管的行业和领域安全生产监管工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位安全生产监督管理工作。

二、部门基本情况

市安监局共有预算单位3个，包括局机关本级和2个所属二级预算单位。编制人数25人，其中：行政编制14人、全部补助事业编制11人；实有人数26人，其中：在职人数23人，包括行政人员13人，全部补助事业人员10人；退休人员3人。

第二部分鹰潭市安监局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年市安监局收入预算总额为323.28万元，较上年预算安排增长20.28%。其中：财政拨款收入323.28万元。

（二） 支出预算情况

2017年市安监局支出预算总额为323.28万元，较上年预算安排增长20.28%。其中：部门支出323.28万元。

按支出项目类别划分：基本支出274.79万元，包括工资福利支出232.11万元、商品和服务支出21.25万元、对个人和家庭补助支出21.43万元；项目支出48.50万元，包括商品和服务支出33万元、对个人和家庭补助支出15.50万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出34.17万元，医疗卫生和计划生育支出13.12万元，资源勘探信息等支出256.47万元，住房保障支出19.52万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出232.11万元，商品和服务支出54.25万元，对个人和家庭补助36.93万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年市安监局财政拨款支出预算323.28万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出34.17万元，医疗卫生和计划生育支出13.12万元，资源勘探信息等支出256.47万元，住房保障支出19.52万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年市安监局本级机关运行经费财政拨款预算17.95万元，比2016年增长323.35%。

（六）政府采购情况

　　无政府采购

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年市安监局“三公”经费年初预算安排4万元。其中:一般公共预算支出4万元。

　1.公务接待费4万元（其中：一般公共预算支出4万元），比上年增加0万元。

第三部分　鹰潭市安监局2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分　名词解释

资源勘探信息（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指安监局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。