市民族宗教事务局2016年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、关于国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 市民族宗教事务局概况
一、部门主要职能
1.宣传和贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策和法律法规。组织开展民族宗教理论、政策和工作的重大问题的调查研究，研究国内外宗教现状，负责宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。
2.拟订民族宗教方面的规范性文件，负责对民族宗教法律、法规、规章的宣传教育及其贯彻实施情况的督促检查工作。
3.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导。
4.研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，保障少数民族的合法权益，承办市政府民族团结进步表彰活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。
5.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。
6.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好教职人员的培训班，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
7.指导下级政府民族宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，依法查处非法宗教活动。
8.组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动；组织、协调有关部门和民族宗教界对外以及对港澳台的交流与合作。参与涉及民族宗教对外宣传工作。
9.承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鹰潭市民族宗教事务局（市本级）。
本部门2016年年末编制人数9人，其中行政编制9人；年末实有人数12人，其中在职人员9人，退休人员3人。
第二部分 市民宗局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计154.4万元，其中上年结转和结余31.2万元，较上年下降87%；本年收入合计123.2万元，较上年下降85%，主要原因是：2015年拨入第三届国际道教论坛经费640万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入123.2万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计154.4万元，其中本年支出合计151.7万元，较上年下降87 %，主要原因是：2015年第三届国际道教论坛专项支出1017.4万元；年末结转和结余2.8万元，较上年下降91%，主要原因是：2015年结转项目经费已支出。
本年支出的具体构成为：基本支出110.3万元，占72.7 %；项目支出41.4万元，占27.3 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为125.2万元，决算数为123.2万元，完成年初预算的98%，主要原因是：减少退休人员退休费。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为96.7万元，决算数为135.9万元，完成年初预算的141%；社会保障和就业支出年初预算数为15.81万元，决算数为9.25万元，完成年初预算的59%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.37万元，决算数为5.81万元，完成年初预算的108%.
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分按经济分类科目分：工资福利支出87.3万元，较上年增长12.6%，主要原因是：调整职工工资；商品和服务支出13.8万元，较上年下降98.2%，主要原因是：2015年支出第三届国际道教论坛费用727万元；对个人和家庭补助支出9.2万元，较上年下降61.7%，主要原因是：减少退休人员退休费及少数民族困难群众补助。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为4 万元，决算数为 5.7万元，完成预算的142 %，决算数较上年减少53.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为 2.1万元，完成预算的52.5%，决算数较上年减少33%。主要原因是：接待标准下降。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为3.6万元，完成预算的111%，决算数较上年减少49.4%。主要原因是：公车改革，车辆运行费用减少。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费32.1 万元，较上年减少97%，主要原因是：2015年支出第三届国际道教论坛会议费1017万元。其中：办公费1.24万元，印刷费0.19万元，手续费0.07万元，邮电费1.53万元，取暖费1.1万元，差旅费2.26万元，会议费0.32万元，培训费0.89万元，公务接待费2.08万元，劳务费2.74万元，委托业务费6万元，工会经费1.47万元，公务用车运险费3.63万元，其他交通费7.67万元，其他商品和服务支出0.93万元。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年没有开展绩效管理评价工作。
第三部分 部门2016年部门决算表（详见附表）
附件：1.鹰潭市民族宗教事务局2016年部门决算表
2.决算公开说明名词解释
