鹰潭市道教协会2016年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、关于国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 鹰潭市道教协会概况
一、部门主要职能
（一）主要职能
依法维护道教徒、道教团体、道教活动场所、道教文化教育机构及道教自养服务事业的合法权益，深入调查研究，反映道教组织和道教徒的意见和要求，协助党和政府贯彻执行宗教信仰自由政策。
（二）加强宪法、法律、法规、规章和时事政策的学习，提高道教徒爱国主义觉悟和与社会主义社会相适应的自觉性。维护法律尊严，维护人民利益，维护民族团结，维护国家统一。
（三）开展道教文化研究，弘扬道教文化。积极参与社会公益事业，服务社会，造福人群，促进道教与社会主义社会枢适应，为构建和谐社会贡献力量。
（四）协助政府有关部门保护好道教文物、建筑、古迹及宫观环境。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鹰潭市道教协会。
第二部分 鹰潭市道教协会2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计25.9万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年增长（下降） 0 %；本年收入合计 25.9万元，较上年增长 1.26 %，主要原因是：今年增加宗教事务事业收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 25.9万元，占100%；事业收入25.9万元，占100%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计 21.3万元，其中本年支出合计 21.3万元，较上年增长4.4 %，主要原因是：增加宗教事务事业支出；年末结转和结余 4.6万元，较上年增长100 %，主要原因是：旅差费、办公费、培训费、运行维护费支出本年减少。
本年支出的具体构成为：基本支出 21.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 25.9万元，决算数为21.3万元，完成年初预算的82.22 %，主要原因是：旅差费、办公费、培训费、运行维护费支出本年减少。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 25.9万元，决算数为21.3万元，完成年初预算的 82.22%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%；
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 17.6万元，较上年增长33%，主要原因是：增加了对个人的工资、医疗保险。商品和服务支出 3.7万元，较上年（下降44 %，主要原因是：旅差费、办公费、培训费、运行维护费支出本年减少。；对个人和家庭补助支出 0万元，较上年下降100%其他资本性支出 0万元，较上年增长（下降）0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.7万元，决算数为0.7万元，完成预算的 100%，决算数较上年下降17.64。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5万元，决算数为 0.5万元，完成预算的100%，决算数较上年增长25。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0.2万元，决算数为0.2万元，完成预算的100%，决算数较上年下降44%。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费3.7万元，其中： 旅差费0.8万元、公务用车费0.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费（聘用工资）2.1万元、其他商品和服务支出0.1万元。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
七、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。
第三部分 鹰潭市道教协会2016年部门决算表（详见附表）
我单位属财政补助事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排机关运行经费。
1、“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）旅差费：指单位工作人员公务出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、培训费、招待费、工经费、福利费等。
附件：1.鹰潭市道教协会2016年部门决算表
2.决算公开说明名词解释
