鹰潭市商务局2016年部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市商务局概况
一、部门主要职责
鹰潭市商务局是市政府组成部门，主要职责是：全市市场，商贸服务，对外贸易，对外经济合作，招商引资，区域协作，行政服务，口岸管理及综合执法等职责。
二、部门基本情况
鹰潭市商务局共有决算单位3个，包括商务局本级和2个下属二级预算单位；鹰潭市口岸管理办公室，鹰潭市商务综合执法支队。
编制人数42人，其中：行政编制22人，行政工勤3人，全额拨款事业编制11人,事业工勤2人，差额拨款事业编4人。
实有人数人44，其中：在职40人，包括行政编制人员22人、行政工勤3人，全额拨款事业编制11人,事业工勤2人，差额拨款事业人员1人；离休人员3人； 聘用人员2人。
第二部分 鹰潭市商务局2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计1406.91万元，其中上年结转和结余597.13万元，本年结余和结转1253.52万元，较上年增长112.24%；主要原因是支持中小商贸发展资金和其他涉外发展服务资金结余。
本部门2016年度收入总计1406.91万元，较上年增加122.45%；主要原因是：增加了涉外发展服务外贸发展专项资金及电商办专项工作经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1406.91万元；
占100%。
二、支出决算情况说明
本年支出的具体构成为:2016年度支出总计750.51万元，其中基本支出469.41万元，占62.55%；较上年下降12.74%，项目支出281.1万元，占37.45%，较上年下降80.08%，主要原因是：1，退休人员转入社保局发工资，所以工资减少比较大。2，涉外发展专项资金年未应拨未拨付资金。3，使用了上年结余项目资金。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为556.16万元；决算数为750.51万元，完成年初预算的 134.94%，主要原因是：专项经费支出未列入年初预算中。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数232.33万元，决算数为330.53万元，完成年初预算的142.27%；社会保障和就业支出168.08万元，完成年初预算的64.63%，医疗卫生与计划生育支出32.06万元，完成年初预算98.62%，资源勘探信息等支出3.78万元，预算数为零；
按经济分类科目分：工资福利支出288.24万元，较上年增长23.81%；主要原因是： 机关事业单位工资增长。
对个人家庭补助支出175.57万元，较上年减少64.26%，主要原因是：退休人员工资2016年8月转入社保局发放。
商品和服务支出5.60万元，较上年减少81.08%。主要原因是：机关办公经费等减少，招商引资接待费减少，涉外服务项目资金有些还未拨付有关单位。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为19.69万元，决算数为19.69万元；决算数较上年减少281.36%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为零，决算数为零；
（二）公务接待费支出年初预算数为12.69万元，决算数为12.69万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，专项的支出包括招商引资，区域合作，外贸发展等开支减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7万元，其中公务用车购置年初预算数7万，主要原因是；按有关规定上交了公务用车，用车数量减少，固经费开支大幅度降低。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费469.41万元，较上年下降12.74%，主要原因是：机关经费支出办公费及商品及服务支出减少。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年政府采购支出6.5万元，其中；政府采购服务支出6.5万元，占政府采购支出的100%
七、关于国有资产占用情况说明
2016年初我局有公车4辆，公车改革后按规定上交公务用车。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
根据市财政局有关文件通知精神，我局做了以下工作：
做到绩效目标合理性：按照国家法律法规合理目标设定有关的工作目标。资产管理制度健全性：按资产管理制度，做到合法，合规，账实相符。预算管理制度：做到预算信息按时按要求公开。“三公经费”及公用经费控制率：按中央八项有关规定，尽量控制减少不必要的开支。政府采购执行情况:严格按照政府采购规定流程，并经批准的采购计划实行政府采购。
第三部分 鹰潭市商务局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
（详见附表）
