鹰潭市红十字会2016年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、关于国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 鹰潭市红十字会部门概况
一、部门主要职能
鹰潭市红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，以“三救”（救灾、救助、救护）“三献”（捐献造血干细胞、遗体及其器官组织捐献、无偿献血）为核心业务，面向弱势群体开展符合红十字会宗旨的人道救助工作。广泛动员社会力量，参与应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及其器官组织捐献、志愿服务、对外民间交往等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：鹰潭市红十字会机关和鹰潭市造血干细胞工作站。
本部门2016年年末编制人数8人，其中行政编制 人，事业编制8人；年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员人，退休人员 人 。
第二部分 鹰潭市红十字会2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计111.92万元，其中上年结转和结余15.7万元，较上年增加9.8%；本年收入合计96.23万元，较上年增长30.78%，主要原因是：主要原因是人员工资增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入80.23万元，占83.4%；事业收入16万元，占16.6%；事业单位经营收入 万元，占 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计111.92万元，其中本年支出合计105.9万元，较上年增加65 %，主要原因是：人员增加，人员经费；年末结转和结余6万元，较上年减少61%，主要原因是人员支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出89.9万元，占84.9%；项目支出16万元，占15.1 %；事业单位经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为83.4万元，决算数为89.9万元，完成年初预算的107.8%，主要原因是人员增加，人员经费。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为83.4万元，决算数为89.9万元，完成年初预算的107.8%；公共安全支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %；……。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出58.6万元，较上年增长10%，主要原因是：人员增加及工资改革提高了工资标准；商品和服务支出29.7万元，较上年增长24.5%，主要原因是：救灾及造血干细胞工作积极开展，业务支出增加；对个人和家庭补助支出 万元，较上年下降 %，主要原因是： ；其他资本性支出1.6万元，较上年减少27%，主要原因是：设备采购减少。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.8万元，决算数为0.77万元，完成预算的96 %，决算数较上年下降0.2%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.8万元，决算数为 0.77万元，完成预算的96%，决算数较上年下降0.2 %。主要原因是：严格按公务接待标准接待，接待人次和人均费用下降。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年下降 %。主要原因是： 。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出8.4万元，比上年减少0.2万元，降低0.2%。主要原因是：节能措施效果明显。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
七、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 辆，其中，一般公务用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车 ； 单位价值 万元以上通用设备 台（套），单价 万元以上专用设备 （套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
我会2016年度没有需开展预算绩效管理的项目。
第三部分 ××部门2016年部门决算表（详见附表）
