2015年度鹰潭市广播电视台部门决算（草案）说明
一、部门概况
（一）主要职能
1．宣传党的路线方针政策，把握舆论导向；
2. 负责全台广播电视节目的制作、播出、以及广电网站的经营管理，广播电视新媒体的开发、拓展和运营，推进事业发展；
3. 转播和传输中央、省两台等上级要求和规定的频道及节目。
（二）部门决算（草案）单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：鹰潭市广播电视台机关、鹰潭市电视发射台。
二、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计1558.40万元，其中上年结转和结余126.27万元，较上年下降76.6 %；本年收入合计1346.71万元，较上年提高13.19%；用事业基金弥补收支差额85.42万元，较上年增加100%。2015年的上年结转和结余较2014年下降的原因是：2013年拨的发射台建设费377.8万元，结余到2014年使用完。本年收入较上年增加是因为2015年发射台拨付了补助地方公共文化服务体系建设专项资金135.5万元，2014年无该项专项资金。用事业基金弥补收支差额85.42万元，是由于经济下行，广告收入下降且回收困难，2015年广告收入较2014年减少103万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入877.43万元，占 65.15%；事业收入457万元，占33.94%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）12.28万元，占 0.91%。
三、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计1558.40万元，其中本年支出合计1405.23万元，较上年减少12.35%，主要原因是：2014年增加发射台建设支出377.8万元；年末结转和结余153.17万元，较上年增加21.3%，主要原因是2015年发射台拨付了补助地方公共文化服务体系建设专项资金135.5万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1405.23万元，占 100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
本年支出中财政拨款支出1312.98万元，较上年增长9.75 %，财政拨款支出主要用于：一般公共服务支出1312.98万元，占 100 %；公共安全支出 0 万元，占0%。
四、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1267.03万元，决算数为1312.98万元，完成年初预算的103.63%，主要原因是2015年设备购置费较预算增加了119.72万元。
按功能科目分：一般公共服务支出年初预算数1267.03万元，决算数为1312.98万元，完成年初预算数的103.63%。；公共安全支出 0 万元，年初预算数0万元，决算数为0万元，完成年初预算数的0%。
按经济分类科目分：工资福利支出853.92万元，较上年增加10.65%，主要原因是2015年工资改革，提高了在编人员的岗位和薪级工资标准，且从2014年10月执行；商品和服务支出172.42万元，较上年减少14.11%，主要原因是增收节支，减少了三公经费及其它公用经费开支。对个人和家庭补助支出122.92万元，较上年增长0.69%，主要原因是2015年提高了退休人员津补贴标准。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出29.90万元，较上年减少0.41%。其中：
（一）因公出国（境）支出 0 万元，较上年增长（下降）0 %。2015年度本部门安排的出国（境）团组 0个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个，因公出国（境）累计 0人次。
（二）公务接待费支出 10.80万元，较上年下降0.74 %。2015年度本部门国内公务接待122批次，832人次，共 10.80万元；外事接待0 批次，0人次，共 0 元。公务接待费支出变动的主要原因是：我台响应中央八项规定，减少了来客招待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 19.10万元，其中公务用车购置 0 万元；公务用车维护费支出 19.10万元，较上年减少0.21%。2015年度本部门购置公务用车 0 辆，开支运行维护费的公务用车保有量5辆（其中一辆产权不是我部门的）。公务用车运行维护费支出变动的主要原因是：我单位厉行节约，增收节支。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额125.25万元，其中：政府采购货物支出125.25万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门2015年其他资本性支出163.72万元，全部为设备购置费用。为建设新媒体项目，广播电视台购入自动播出软件1套、摄像机18台、电脑25台、灯光设备10套、三角架7个，还购入了对讲机、非编卡、刻录机等其他配套设备。广播电视台以手机APP建设工作为契机，全面整合手机APP、广电网站和电台、电视台的微信公众平台，打造成集新闻宣传、便民服务、信息发布为一体的综合性移动服务平台，推进传统媒体与新媒体的深度融合。同时，按照“科学规划、分步实施”的原则，分步骤推进高清电视制播系统建设，为《鹰视天下》手机客户端提供更加清晰稳定的节目源。
鹰潭市广播电视台
2016年9月28日
